各县市政策性粮食储存数量和质量大清查领导小组办公室：

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省开展政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》（云政办发〔2018〕79号）、《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作实施方案的通知》（楚政办函〔2018〕71号）有关要求，各县市大清查领导小组组织开展了自查，州大清查领导小组对全州政策性粮食库存数量和质量大清查进行了普查。从各县市自查、州级普查、省级督导检查的情况看，全州大清查领导小组认真完成前一阶段的工作，各企业存储的各级地方储备粮三账相符，数量真实。现将州级普查及省级督导中发现存在的问题通报如下并提出整改要求，请认真执行。

一、存在问题

（一）迎检准备工作不充分。表现在：一是部分县市没有提前准备好反映政策性粮食出入库业务的辅助账、表、原始凭证等资料；二是大清查软件录入数据与提供检查的电子表格、纸质表格数据不一致，延长了检查时间；三按照资料工作清单（大清办、企业）准备还不充分。

（二）实物检查工作不认真。表现在：一是被查单位提供分解登统表、仓库平面图、货位明细表等底稿不规范；二是部分县市未严格按要求填写实物检查工作底稿，质量检验数据与检验报告单不一致，或无水分、杂质数据，或未按照填表要求准确输入保留小数位数，或不分品种全部输入小麦、玉米的容重，稻谷的出糙率，或测量计算的实物工作底稿中未真实反应堆粮形状中应扣除的部分尺寸，或测量计算中的系数扣减随意；三是少数县工作底稿仓号有遗漏；四是部分县市仓内长、宽、粮堆高度和空仓高度与货位卡信息不一致，各仓容重取值随意；四是粮情检查簿（卡）缺项、漏项、长时间未填写、无领导审批签字，仓内卫生差。

（三）账务处理不规范。表现在：一是储备粮文件资料不完善。主要是地方储备粮管理办法、现有储备粮规模、代储合同协议、2018年度储备粮补贴拨补等文件资料还不齐全，归档顺序杂乱；二是会统备查资料还需查缺补漏。主要是统计台账、三帐核对表、轮换台账等资料存在不齐全、不规范。保管账总账存在会计、统计人员代记账，管理责任人缺签字手续；三是账务自查表填写因存在理解差异，导致部分报表填写错误，自查表相关检查人员签字不全；四是大清查系统数据录入滞后，多数县自查数据都还没有录入系统，数据录入人员对大清查软件应用存在不熟练等；五是在省督导检查中依然有账账不符等情况。

（四）库区安全管理。表现在：一是消防设施不规范，消防沙（池）板结无水；二是库区内堆放建筑材料、垃圾等物品，加强库区管理；三是库区吸烟，有烟头、烟灰缸等情况；四是仓库有裂缝、漏雨、生虫、发热和未安装门窗护栏；四是库区无明显标识。如加工区与储粮区、生活区、办公区等无标识；五是仓库保管能力素质有待提高。如情况介绍不清楚、职责不明白等。

（五）相关资料收集整理不规范。表现在：一是大清查的自查资料内容不齐全，顺序凌乱无章，查找不方便；二是相关制度收集整理不全面，有缺失；三是自查工作结束后，县市大清查办公室、企业没有按照要求收集整理资料，没有及时整理归档；没有结合实际制定本县市、本企业政策性粮食库存数量和质量各种工作方案、各种工作措施、相关制度收集整理不全面，有缺失；四是部分县市对大清查软件应用不够熟悉，填写中不够认真，延长了普查检查时间。

二、整改要求

（一）加强领导，压实责任。政策性粮食库存数量和质量大清查是确保国家粮食安全的基础。只有数量真实、质量完好，各级政府粮食宏观调控才能守住底线，也是粮食安全行政首长责任制考核的重要内容。

（二）加强学习，提高认识。各县市大清查办公室要认真组织相关人员学习《关于印发全国政策性粮食库存大清查重点工作指引的通知》（国粮法［2019］47号），《关于印发全国政策性粮食库存大清查检查方法的通知》（国粮法〔2019〕52号）附件《粮食库存实物检查方法》《粮食库存账务检查方法》《粮食库存质量检查方法》《粮食库存检查工作底稿和汇总表》的相关要求，加强学习，不断提高业务水平，全面准确规范完成粮食大清查保阶段的工作。

（三）加强汇报，协调沟通。个别储备粮费用不到位、粮食风险基金不到位的县，要加强汇报，协调沟通，尽快将应拨未拨的储备粮费用拨补到位，减少企业负担，全面履行各项粮食政策。

（四）对照检查，逐一整改。对照州级普查、省级督导存在反馈意见和《云南省政策性粮食库存大清查问题线索清单》一并逐一整改，州人民政府5月中旬安排2个问题整改督导组进行整改情况督导检查，并在6月15日前将整改情况报州发改委监督检查科；州发改委将根据各县市整改情况随机进行抽查，并将整改情况纳入2019年粮食安全行政首长责任制考核。

附件：云南省下发政策性粮食库存大清查问题线索清单的通知

楚雄州政策性粮食库存数量和质量

大清查领导小组办公室

（楚雄州发展和改革委员会代章）

2019年5月10日

（此件依申请公开）