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目 录

第一部分 楚雄州粮食局粮油中心化验室2019年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州粮食局粮油中心化验室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

第一部分 楚雄州粮食局粮油中心化验室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.基本职能：楚雄州粮食局粮油中心化验室主要在授权范围开展粮油产品质量监督检验，进行粮油质量仲裁检验与鉴定，开展粮油产品质量生产许可检验，开展粮油品质陈化检测和粮油质量管理，开展粮油植物检疫和粮油卫生检测；承接相关委托检验；开展科学保粮安全与质量评价；开展政府委托粮食质量及产品质量安全监测；开展检测技术与标准手段研究；开展粮油检验人员培训等。

2. 2019年州粮食局粮油中心化验室的主要工作任务：完成对各级储备粮油抽样质量检验和储存品质检测工作。建立各级储备粮油质量档案；完成大小春收购粮食质量检验和品质检测工作和储备粮油入库、出库质量、品质检测工作；完成省、州下达2019年收获粮食风险检测工作任务和收获粮食质量调查检验、品质测报检测工作任务；加强粮食及粮油产品质量监督检验管理工作，完成省、州下达对“放心粮油”、学生用粮油、军供粮油、民政救灾粮等工作任务和认真做好社会粮食及粮油产品委托检验检测服务工作。

（二）机构设置情况

楚雄州粮食局粮油中心化验室，内设正科级机构1个。

二、预算单位基本情况

楚雄州粮食局粮油中心化验室，属参公管理全额财政拨款独立核算的科级事业单位，部门预算单独编制。2019年部门预算，人员编制5人，其中事业编制5人。在职实有人数4人，离休人员0人，退休人员1人，

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年单位财务总收入88.08万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排88.08万元（其中：公共财政预算88.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入88.08万元，其中：公共财政预算88.08万元（其中：本级财力62.08万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入26.00万元），政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出88.08万元。财政拨款安排支出88.08万元，其中：基本支出88.08万元，项目支出0.00万元

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2080504未归口管理的行政单位离退休:2.25万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:8.43万元;2101101行政单位医疗:0.95万元;2101102事业单位医疗:4.83万元;2210201住房公积金:5.07万元;2220101行政运行:59.54万元;2220102一般行政管理事务:7.01万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算支出88.08万元，其中： 30101基本工资:15.77万元;30102津贴补贴:21.02万元;30103奖金:1.57万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:8.43万元;30110职工基本医疗保险缴费:3.98万元;30111公务员医疗补助缴费:1.60万元;3011201工伤保险:0.06万元;3011202生育保险:0.12万元;3011203失业保险:0.07万元;3011299其他社会保障缴费:0.20万元;30113住房公积金:5.07万元;30199其他工资福利支出:11.00万元;30201办公费:1.09万元;30205水费:0.25万元;30206电费:0.35万元;30207邮电费:0.40万元;30211差旅费:3.70万元;30213维修（护）费:1.50万元;30216培训费:0.40万元;30217公务接待费:0.30万元;30218专用材料费:5.81万元;30226劳务费:0.96万元;30228工会经费:0.75万元;3023901公务交通补贴:0.48万元;3023902公务用车租车费:0.20万元;3023999其他交通费用:0.05万元;30299其他商品和服务支出:0.16万元;30302退休费:2.19万元;30309奖励金:0.60万元。

基本支出88.08万元，其中： 30101基本工资:15.77万元; 30102津贴补贴:21.02万元; 30103奖金:1.57万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:8.43万元; 30110职工基本医疗保险缴费:3.98万元; 30111公务员医疗补助缴费:1.60万元; 3011201工伤保险:0.06万元; 3011202生育保险:0.12万元; 3011203失业保险:0.07万元; 3011299其他社会保障缴费:0.20万元; 30113住房公积金:5.07万元; 30199其他工资福利支出:11.00万元; 30201办公费:1.09万元; 30205水费:0.25万元; 30206电费:0.35万元; 30207邮电费:0.40万元; 30211差旅费:3.70万元; 30213维修（护）费:1.50万元; 30216培训费:0.40万元; 30217公务接待费:0.30万元; 30218专用材料费:5.81万元; 30226劳务费:0.96万元; 30228工会经费:0.75万元; 3023901公务交通补贴:0.48万元; 3023902公务用车租车费:0.20万元; 3023999其他交通费用:0.05万元; 30299其他商品和服务支出:0.16万元; 30302退休费:2.19万元; 30309奖励金:0.60万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。（详见附表）。

七、三公经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算0.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。

2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算0.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0万元（详见附表）。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2019年“三公”经费预算0.3万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.3万元，公务用车运行费用0万元，公务用车购置费用0万元。2018年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.3万元，公务用车运行费用0万元，公务用车购置费用0万元。公务接待费减少0.8万元，公务接待费减少的原因是：严守中央八项规定。厉行节约。

（二）基本支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年基本支出预算92.36万元。2018年基本支出预算88.08万元，比上年减少了4.28万元，主要原因是:我州大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元。2018年项目支出预算0万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（2）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（3）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位财政拨款运行经费安排16.40万元，比上年同期增加7.19万元，增幅78.07%。其中： 30201 办公费:1.09万元; 30205 水费:0.25万元; 30206 电费:0.35万元; 30207 邮电费:0.40万元; 30211 差旅费:3.70万元; 30213 维修（护）费:1.50万元; 30216 培训费:0.40万元; 30217 公务接待费:0.30万元; 30218 专用材料费:5.81万元; 30226 劳务费:0.96万元; 30228 工会经费:0.75万元; 3023901 公务交通补贴:0.48万元; 3023902 公务用车租车费:0.20万元; 3023999 其他交通费用:0.05万元; 30299 其他商品和服务支出:0.16万元。

机关公用经费增加的原因：1、我部门2019年度新增一人；2、加强贯彻落实《国家食品安全风险监测工作》及《粮食质量安全监测工作》；3、全国政策性粮食库存大清查工作及“放心粮油”抽检工作。检验检测工作任务繁重，工作量增加。购置检验检测专用材料经费支出增加。

（三）国有资产占用情况

至2018年12月31日止，我局固定资产余额514.46万元，主要是专用检测仪器设备设备、电子设备、办公设备。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门无绩效项目预算。

 

第二部分 楚雄州粮食局粮油中心化验室2019年部门预算表

（见附件）

 

监督索引号53230000452100111