楚雄州发展和改革委员会

楚雄州粮食局粮油中心化验室2020年预算公开

监督索引号53230000452100000

楚雄州粮食局粮油中心化验室2020年预算公开目录

第一部分楚雄州粮食局粮油中心化验室2020年部门预算编制说明

第二部分楚雄州粮食局粮油中心化验室2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门基本支出情况表(全口径)

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门支出政府经济分类明细表

七、部门项目支出明细表

八、部门基金支出预算表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支预算总表

十一、部门基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门项目预算明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门“三公”经费预算增减少变化情况表

十八、部门项目支出绩效目标表(本次下达)

十九、部门项目支出绩效目标表(另文下达)

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购预算表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

第一部分 楚雄粮食局粮油中心化验室2020部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

宣传、贯彻、执行《粮食流通管理条例》及有关粮食质量、卫生管理的法律、行政法规和政策;负责辖区内粮食质量标准化等技术性工作;负责楚雄州内的各级储备粮质量及品质抽查技术性工作;制定本辖区粮食质量和卫生监督抽查计划并组织实施;开展粮食收获质量调查与品质检查。

(二)机构设置情况

楚雄州粮食局粮油中心化验室属公益一类正科级单位,内设正科级机构1个。

(三)重点工作概述

1.加强对全体粮油质检员进行新的国家粮油标准、粮油行业标准和粮油质量、品质、检测技术方法和检测比对培训学习,更新粮油基础检验知识和加强对粮油卫生检测、有害重金属检测、粮食中真菌毒素、食品添加剂检测培训工作及大型检测仪器设备上岗操作培训工作,提高粮油质检员检验检测水平能力。

2.按时、按质、按量完成每年两次对各级储备粮油抽样质量检验和储存品质检测工作。建立各级储备粮油质量档案。

3.完成大小春收购粮食质量检验和品质检测工作和储备粮油入库、出库质量、品质检测工作。

4.按时完成省、州下达2020年收获粮食风险检测工作任务和收获粮食质量调查检验、品质测报检测工作任务。

5.加强粮食及粮油产品质量监督检验管理工作,完成省、州下达对“放心粮油”、学生用粮油、军供粮油、民政救灾粮等检验检测工作任务和认真做好社会粮食及粮油产品委托检验检测服务工作。

6.围绕国家、省、州政府关于加快推进“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设,开展和加强我州区域性粮油质量监测中心的能力提升建设和协助各县(市)建立粮油检测点建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制0人,事业编制5人。在职实有5人,其中: 财政全供养5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员1人,其中: 离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入108.59万元,其中:一般公共预算财政拨款108.59万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比增加20.51万元。主要原因分析:2019年9月新增1人。相应在人员经费,日常公用经费方面有所增加

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入108.59万元,其中:本年收入108.59万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款108.59万元(本级财力108.59万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加20.51万元。主要原因分析:2019年9月新增1人。相应在人员经费,日常公用经费方面有所增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出108.59万元。财政拨款安排支出108.59万元,其中:基本支出108.59万元,与上年对比增加20.51万元。主要原因分析:2019年9月新增1人。相应在人员经费,日常公用经费方面有所增加。项目支出0万元,与上年持平,主要原因是2019年和2020年均未安排项目支出预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于: 2080501行政单位离退休:2.26万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:6.56万元;2101102事业单位医疗:5.87万元;2210201住房公积金:4.92万元;2220101行政运行:62.98万元;2220102一般行政管理事务:26.00万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出108.59万元。

基本支出108.59万元,其中: 30101基本工资:31.35万元; 30102津贴补贴:22.77万元; 30103奖金:12.89万元; 30107绩效工资:1.25万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:7.93万元; 30110职工基本医疗保险缴费:4.66万元; 30111公务员医疗补助缴费:1.94万元; 3011201工伤保险:0.04万元; 3011203失业保险:0.07万元; 3011299其他社会保障缴费:0.24万元; 30113住房公积金:5.95万元; 30201办公费:0.86万元; 30205水费:0.30万元; 30206电费:0.40万元; 30207邮电费:0.20万元; 30211差旅费:3.60万元; 30213维修(护)费:1.50万元; 30216培训费:0.40万元; 30217公务接待费:0.30万元; 30218专用材料费:6.98万元; 30226劳务费:1.16万元; 30228工会经费:0.94万元; 30299其他商品和服务支出:0.06万元; 30302退休费:2.20万元; 30309奖励金:0.60万元。项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付资金0万元

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元(详见附表)。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州粮油中心化验室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元,较上年增加0万元,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄州粮油中心化验室2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:2019年和2020年均未安排因公出国(境)费用预算。

(二)公务接待费

楚雄州粮油中心化验室2020年公务接待费预算为0.3万元,较上年增加0万元,国内公务接待批次为9次,共计接待80人次。

增减变化原因:2019年和2020年安排的公务接待费预算均为0.3万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄州粮油中心化验室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:单位没有公务用车,2019年和2020年均未安排公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2.专用材料费:在粮油食品检测过程中所使用的专用化学试剂,玻璃器皿等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排16.70万元,其中: 30201办公费:0.86万元; 30205水费:0.30万元; 30206电费:0.40万元; 30207邮电费:0.20万元; 30211差旅费:3.60万元; 30213维修(护)费:1.50万元; 30216培训费:0.40万元; 30217公务接待费:0.30万元; 30218专用材料费:6.98万元; 30226劳务费:1.16万元; 30228工会经费:0.94万元; 30299其他商品和服务支出:0.06万元。

与上年相比,增加了0.3万元,增幅0.18%,原因是检测工作量加大,专用材料费略有增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分楚雄粮食局粮油中心化验室2020年部门预算表详见预算01表至预算24表

 

楚雄彝族自治州粮油中心化验室

2020年6月12日

监督索引号53230000452100111