楚雄州发展和改革委员会

楚雄州发展和改革委员会2021年部门预算公开目录及说明

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楚雄州发展和改革委员会2021年部门预算公开目录

第一部分 楚雄州发展和改革委员会2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州发展和改革委员会2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 楚雄州发展和改革委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  楚雄州发展和改革委员会2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

根据《楚雄州财政局关于组织做好2021年预算公开工作的通知》(楚财预〔2021〕4号)和《楚雄州财政局关于楚雄彝族自治州发展和改革委员会2021年部门预算批复的通知》(楚财预〔2021〕8号)的要求,现将楚雄州发展和改革委员会2021年部门预算编制说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设,负责规划编制的综合管理。负责州级专项规划、区域规划、空间规划与全省发展规划的统筹衔接。起草全州国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

3.统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标,监测预警全州宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。参与制定落实国家和省的财政政策和土地政策措施。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进全州供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与统筹协调公共资源交易和招投标有关工作。协同推进优化营商环境有关工作。

5.提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议,会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理,拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省分配的财政性建设资金和州级财政性建设资金,按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策,组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。参与编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全州综合性产业政策;协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全州推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,会同有关部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全州储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全州社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作,拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策,推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格,按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作,监测实行市场调节价的商品服务价格,按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.提出贯彻落实国家、省“一带一路”建设重大决策部署政策建议,拟订我州参与全省辐射中心建设的重大规划,研究提出我州“走出去”战略和相关工作建议。承担省发展和改革委安排的参与孟中印缅经济走廊、中缅经济走廊建设相关工作。

16.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规,组织拟订全州能源发展和改革地方性法规、政策规章草案,拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。

17.组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目,负责提出能源固定资产项目建设计划。指导协调农村能源发展工作。负责全州能源行业管理,拟订能源行业标准和准入条件,衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法。

18.负责能源预测预警,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障,拟订全州石油、天然气储备规划、政策并实施管理,提出州级石油、天然气储备和动用建议。组织推进能源重大基础设施建设项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照职责分工,负责能源行业安全生产监督管理工作,配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

19.组织推进能源对外交流合作。拟订楚雄州能源对外开放发展规划、计划和政策,协调对外能源合作,按照规定权限审核能源境外投资项目。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策。

20.贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全州粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全州粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

21.承担全州粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任,负责全州粮食流通统计工作。承担全州军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

22.管理全州重要物资等储备。负责州级储备重要物资行政管理。贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范,拟订地方重要物资储备有关标准、技术规范并监督执行。

23.负责州级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出州级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全州储备总体发展规划和品种目录,组织实施州级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家和省制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范,拟订地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担州级物资储备单位安全生产的监管责任。

24.根据全州储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全州储备基础设施、粮食流通设施规划和全州粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施,管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、州投资项目。

25.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理,组织实施全州粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备对外合作与交流。

26.承担国防动员委员会、县城经济发展领导小组、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组、生态文明建设排头兵工作领导小组等有关具体工作。

27.完成州委、州政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

楚雄州发展和改革委员会,为楚雄州人民政府工作部门,正处级,加挂楚雄州粮食和物资储备局、楚雄州能源局牌子。机关内设正科级机构28个。

(三)重点工作概述

1.全力以赴稳增长。认真落实好党中央、国务院和省委、省政府关于稳增长的各项决策部署,深刻领会把握我国经济发展面临的国内外形势,提高政治站位,坚定发展信心,坚持问题导向,保持战略定力,在战略上更加主动,战术上更加精准,千方百计破解难题,正确引导预期,有效应对各种风险挑战,促进全州经济平稳发展。一是强化政策供给。根据省出台的保持经济平稳健康发展的措施意见,提早启动研究制定我州稳增长政策措施。积极牵头研究制定出台2021年抓项目增投资专项行动等“十大专项行动”方案,继续落实好稳增长研判预警应策推动问效“五个主题”制度指挥调度机制等一批稳增长政策措施,用好备好稳增长政策工具箱,打好一系列稳增长“组合拳”。二是开好局、起好步。及早研究制定季度经济发展工作方案,确保实现一季度“开门红”二季度“双过半”、三季度“功九成”、四季度“大收官”。三是强化任务分解。围绕省和州委、州政府确定的目标任务,及时分解下达主要经济社会发展目标政府工作目标和奋斗目标,将重点指标和支撑GDP增长的支撑指标分解到州级有关部门和10县市,层层压实责任。四是强化经济运行调节调度。严格实行经济运行研判预警应策推动和问效“五个主题”制度,认真履行州经济运行分析领导小组办公室的职能职责,积极做好一月一预警(红黄绿灯预警通报)、一月一分析、一月一调度(稳增长“五个主题”制度指挥调度)、一月一督查的统筹协调工作,认真落实“五个一”、“四挂钩”、挂图作战(领导挂图指挥、部门挂图作战、统计等综合部门挂图监测)等制度,着力提高工作的精准性、针对性和实效性,狠抓经济运行精准调度,合理引导预期,确保全州经济平稳运行。

2.抓实项目稳投资。把抓项目增投资作为抓经济社会发展工作的着力点和突破口,狠抓项目投资工作。一是强化领导,高位推动。实行“一个重点项目、一个领导负责、一个协调机构、一个推进方案”和“目标倒逼、专班推进、督办督查、任务完成、绩效评估、责任考核”的重点项目推进制度,及早筹备召开全州项目投资工作会议,全面落实县市人民政府和州级各部门主要负责人主体责任,层层压实责任抓落实。二是强化项目前期工作。筹集项目前期工作经费3亿元以上,加快推进楚雄民用机场、滇中引水楚雄受水区工程、小石门大(二)型水库、大姚至永仁高速公路等一批重点项目前期工作。三是强力推进重点项目建设。围绕省州“四个一百”、“两新一重”、特色小镇、美丽县城、易地扶贫搬迁、产业转型升级、先进制造业等重点领域,加快推进昆明(岷山)至楚雄(广通)和楚雄(广通)至大理扩容、玉楚、武定至倘甸至寻甸、永仁至大姚6条高速公路建设。加快推进重点工业项目建设,力争形成更大的投资实物量。四是强化项目谋划和储备。准确把握国家和省投资导向,紧紧围绕“两新一重”的等重点项目建设,认真组织做好2021年项目谋划和支撑项目筛选工作,科学编制储备一大批推动全州经济社会发展的重大项目、重大工程,完善重大项目储备和滚动接续机制。强化向上对接汇报,积极主动跑昆进京,全力以赴争取一批重大项目纳入国家和省“十四五”规划,争取早日启动实施。五是强化要素保障。加大项目资金筹措力度,抓实要素保障,加强协调沟通,加快项目落地备案审批速度,加强投资运行指挥调度,确保重点项目顺利推进。

3.全力推动经济高质量发展。认真实施推动高质量发展的实施方案,着力推动新旧动能接续转换,大力培育壮大新动能,促进彝州高质量跨越发展。一是推动制造业高质量发展。推动先进制造业和现代服务业深度融合,建设制造强州。推进钢铁、有色、建材、化工等传统产业的升级改造,提升产业链水平,着力打造硅、铜、钛、钢铁、生物医药和大健康、绿色食品、汽车制造等十大工业产业链。二是着力打好“三张牌”。加快实施打造世界一流“绿色能源牌”三年行动计划,推进光伏+制造产业、光伏+发电基地等建设。大力发展新能源产业,力争绿色能源产业增加值增长15%以上。加快大健康产业和绿色食品产业发展,形成产业新优势。打好“三张牌”,推动高质量跨越式发展。三是推进区域协调发展。主动融入滇中城市经济圈一体化发展,加强基础设施互联互通,推动产业集群发展,加快一体化进程。四是着力抓好创新和高技术发展。加强统筹协调,推进落实大众创业万众创新。认真履行“战略性新兴产业推进组办公室”职责,加快推进战新产业发展,加快编制完成《楚雄州区块链产业发展规划(2020-2024)》。跟踪国家政策导向,继续积极申报国家战略性新兴产业集群。

4.抓好重点改革事项的统筹推进工作。以完善产权制度和要素生产化配置为重点加快推进经济体制改革。一是激发各类市场主体活力。全面实施市场准入负面清单制度,进一步营造支持民营企业发展的良好环境。全面推进实施“双随机一公开”监管,深化商事制度改革。加快要素价格市场化改革,完善市场监管体制。二是深化投融资体制改革。实行企业投资项目管理的“三个清单”制度,引导银行业金融机构加大对基础设施、产业转型升级、新旧动能转换、新材料和绿色能源等领域金融支持力度。有序推动州县开发投资公司等政府投融资平台市场化转型发展。加大企业上市培育力度,拓宽直接融资渠道。三是深化其它重点领域改革。进一步完善公用事业和公共服务价格改革监管长效机制,深入推进电力市场化交易改革。推进行政审批制度、产权保护制度、社会信用体系等改革。提高公共资源交易电子化平台的综合监管和服务水平。

5.着力推进最美丽州市建设。一是加快推进全省生态文明先行示范区建设。严格执行主体功能区规划,加大生态保护和修复力度,大力发展绿色低碳循环经济,打造“滇中翡翠”。二是扎实推进“美丽县城”建设和特色小镇创建工作。加大工作统筹力度,进一步压实各级各部门的工作责任,加大项目前期投入力度,加快推进一批重大支撑项目的前期工作,推进形成“美丽县城”建设和特色小镇创建项目开工一批、建设一批、投产一批的良性机制。探索“一县一策”的投融资模式,力争我州“美丽县城”建设和特色小镇创建项目在不突破债务风险防范红线,合法合规的前提下,获得更多资金支持,解决融资难的问题,大力推进全州总投资142亿元436个“美丽县城”重点项目建设,全面实施全州20个特色小镇规划总投资391.75亿元592个重点项目建设力度,对稳增长、稳投资发挥关键支撑作用。全力争取将工作力度大、推进速度快、建设效果好县列入省“美丽县城”示范县并荣获奖补资金支持。

6.高质量编制“十四五”规划,擎画好楚雄发展蓝图。深入学习党的十九届五中全会精神,坚持高站位、宽视野、大格局、切实际要求,贯彻新发展理念和高质量发展要求,科学评估“十三五”规划实施情况,进一步深化对战略性、根本性、方向性重大问题的研究,精准把握“十四五”的时代背景、基本形势、基本特征,加强与国家和省基本思路、专项规划、区域规划和纲要的 对接,谋划好一批重大工程、重大项目和重大改革举措。按照既定的时间表和路线图,加快推进规划编制各项工作,确保《纲要(草案)》按时提交州“两会”审议,确保习近平总书记的殷殷嘱托在楚雄落地生根、开花结果,为开启第二个百年奋斗目标新征程擎画好蓝图。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2020年9月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制83人,其中:行政编制61人,工勤人员编制9人,(纳入本单位核算的所属事业单位)事业编制13人。在职实有85人,其中:财政全供养85人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员68人,其中:离休5人,退休63人。

遗属人员9人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年单位财务总收入7,452.65万元,其中:上级补助0.00万元,本级安排7,452.65万元(其中:公共财政预算7,452.65万元,政府性基金0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元),自筹资金0.00万元(其中:事业单位经营收入0.00万元,事业收入0.00万元,其他收入0.00万元),结余结转资金0.00万元。

与上年8,752.67万元相比减少1,300.02万元,主要原因:一是2021年项目支出预算5,554.13万元,与上年6,767.90万元相比减少1,213.77万元;二是基本支出预算1,898.52万元,与上年1,984.77万元相比减少86.25万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入7,452.65万元,其中:本年收入7,452.65万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7,452.65万元(本级财力7,452.65万元,其他非税收入0.00 万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2021年单位财政拨款收入7,452.65万元,与上年8,752.67万元相比减少1,300.02万元,主要原因:一是项目支出预算5,554.13万元,与上年相比减少1,213.77万元,其中2021年州级项目前期工作经费5,000.00万元,与上年相比减少1,000.00万元;楚雄州国家粮食储备有限公司2016年第三批中央专项建设基金政府承诺还本付息0.00万元,与上年相比减少331.32万元;州级承担新增粮食财务挂账利息40.13万元,与上年相比减少4.45万元;滇中引水办经费20万元,与上年年初预算相比增加20.00万元;楚雄州推动长江经济带发展五周年宣传经费30.00万元,与上年相比增加30.00万元;全州发展改革系统专项业务经费72.00万元,与上年相比增加72.00万元。二是基本支出预算1,898.52万元,与上年1,984.77万元相比减少86.25万元,其中工资福利支出1478.05万元,与上年相比增加3.49万元;商品和服务支出201.88万元,与上年相比减少89.90万元;对个人和家庭的补助218.59万元,与上年相比增加0.16万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7,452.65万元。财政拨款安排支出7,452.65万元,其中:基本支出1,898.52万元,项目支出5,554.13万元。

(一)基本支出情况

基本支出1,898.52万元,与上年1,984.77万元相比减少86.25万元,主要原因:一是人员经费中在职人员统发工资994.00万元,与上年相比增加5.68万元;离休人员统发工资69.31万元,与上年相比增加0.36万元;退休人员统筹外退休费135.21万元,与上年相比减少2.09万元;基本养老保险129.35万元,与上年相比增加1.21万元;医疗经费128.35万元,与上年相比减少1.14万元;住房公积金97.01万元,与上年相比增加0.90万元;综合绩效202.20万元,与上年相比减少2.40万元;抚恤和生活补助14.07万元,与上年相比增加1.89万元。二是公用经费129.02万元,与上年相比减少18.66万元,其中在职人员公用经费109.65万元,与上年相比减少18.51万元;离退休人员公务费及离休特需费人员5.18万元,与上年相比减少0.06万元;公共交通专项经费8.19万元,与上年相比减少0.09万元;车辆使用经费6.00万元,与上年持平。

(二)项目支出情况

项目支出5,554.13万元,与上年6,767.90万元相比减少1,213.77万元,其中2021年州级项目前期工作经费5,000.00万元,与上年相比减少1,000.00万元;楚雄州国家粮食储备有限公司2016年第三批中央专项建设基金政府承诺还本付息0.00万元,与上年相比减少331.32万元;州级承担新增粮食财务挂账利息40.13万元,与上年相比减少4.45万元;滇中引水办经费20.00万元,与上年相比增加20.00万元;楚雄州推动长江经济带发展五周年宣传经费30.00万元,与上年相比增加30.00万元;全州发展改革系统专项业务经费72.00万元,与上年相比增加72.00万元。

(三)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类,主要用于:2010401行政运行1,320.04万元,2010402一般行政管理事务5,102.00万元,2080501行政单位离退休223.77万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出129.35万元,2101101行政单位医疗75.46万元,2101102事业单位医疗2.41万元,2101103公务员医疗补助50.48万元,2130302一般行政管理事务20.00万元,2210201住房公积金97.01万元,2220112粮食财务挂账利息补贴40.13万元,2220115粮食风险基金392.00万元。

(四)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类,主要用于:30101基本工资393.03万元,30102津贴补贴480.06万元,30103奖金234.96万元,30107绩效工资6.25万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费129.35万元,30110职工基本医疗保险缴费72.77万元,30111公务员医疗补助缴费50.48万元,30112其他社会保障缴费14.14万元,30113住房公积金97.01万元,30201办公费10.20万元,30202印刷费13.00万元,30203咨询费5.00万元,30204手续费0.15万元,30205水费0.15万元,30206电费0.35万元,30207邮电费7.44万元,30209物业管理费6.48万元,30211差旅费59.18万元,30213维修(护)费3.80万元,30215会议费15.00万元,30217公务接待费5.40万元,30226劳务费12.00万元,30227委托业务费41.00万元,30228工会经费15.39万元,30231公务用车运行维护费6.00万元,30239其他交通费用100.09万元,30299其他商品和服务支出5,023.25万元,30301离休费69.31万元,30302退休费135.21万元,30305生活补助14.07万元,31204费用补贴392.00万元,31205利息补贴40.13万元。

(五)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位年初部门预算没有与中央配套事项的经费预算。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位年初部门预算没有按既定政策标准测算补助事项的预算。

(三)经济社会事业发展事项

本单位年初部门预算没有对下专项转移支付的经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,与上年2个相比减少1个,采购预算资金4.92万元,其中:政府采购货物预算4.92万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。与上年15.00万元相比减少10.08万元,下降67.20%,主要是印刷服务费减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州发展改革委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元,较上年33.50万元相比减少22.50万元,下降67.16%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

本部门2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年0.00万元相比持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比持平的原因主要是2020年和2021年均未安排因公出国(境)费用预算。

(二)公务接待费

本部门2021年公务接待费预算为5.00万元,较上年预算14.50万元减少9.50万元,下降65.52%,国内公务计划接待批次为50次,计划接待500人次左右。

与上年相比减少的原因主要是严格执行中央八项规定,控制公务接待费预算支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

本部门2021年公务用车购置及运行维护费为6.00万元,较上年预算19.00万元相比减少13.00万元,下降68.42%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年0.00万元相比持平,增长0.00%;公务用车运行维护费6.00万元,较上年19.00万元相比减少13.00万元,下降68.42%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比减少的原因主要是加强公务用车管理,尽可能减少公务用车运行维护费支出,但公务用车改革后批准留用的2辆公务用车购置时间长,车辆老化,稳增长督查、易地扶贫搬迁等工作任务繁重,跑的公里数多,修理费和燃油费支出较大,由于整体经费预算有所压缩,公务用车运行维护费相应压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

州发展改革委根据州委州政府的决策部署,加快推进部门预算绩效管理,2021年在编制部门预算时重点加强了绩效目标管理,紧紧围绕州委州政府年度重点工作事项,结合部门职能职责、项目经费预算情况,2021年重点项目预算主要绩效目标为:

(一)完成楚雄州“十四五”区域协调发展空间布局、楚雄州“十四五”基本思路、楚雄州“十四五”重大基础设施建设课题研究。

(二)完成楚雄州“十四五”规划基本思路和纲要、楚雄州现代产业体系规划、楚雄州区块链产业发展规划、楚雄州军民融合发展规划、综合交通枢纽规划、楚雄州“十四五”重大项目库建设规划、楚雄州“十四五”现代服务业发展规划、楚雄州“十四五”能源发展规划、楚雄州“十四五”粮食和物资储备规划和乡村振兴省级示范点规划的编制工作。

(三)做好全州经济运行分析、固定资产投资调度分析、“美丽县城”建设、特色小镇创建、易地扶贫搬迁以及价格调查监测、粮食安全检查监测监管等工作。

(四)督促抓好楚雄州救灾物资储备库建设工作。

(五)配合州财政局做好粮食财务挂账利息补贴、粮食风险基金的拨付使用管理。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

6.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费5,323.88万元,全部为财政拨款安排,其中:30201办公费10.20万元,同比增加1.20万元;30202印刷费13.00万元,同比增加4.00万元; 30203咨询费5.00万元,同比增加5.00万元;30204手续费0.15万元,同比增加0.15万元;30205水费0.15万元,同比减少0.85万元;30206电费0.35万元,同比减少1.45万元;30207邮电费7.44万元,同比减少9.06万元;30209物业管理费6.48万元,同比增加4.48万元;30211差旅费59.18万元,同比增加20.18万元; 30213维修(护)费3.80万元,同比增加2.37万元;30214租赁费0万元,同比减少2.00万元;0215会议费15.00万元,同比增加10.50万元;30216培训费0万元,同比减少0.60万元;30217公务接待费5.00万元,同比减少9.50万元;30226劳务费12.00万元,同比减少3.84万元;30227委托业务费41.00万元,同比增加27.00万元;30228工会经费15.39万元,同比减少0.40万元;30231公务用车运行维护费6.00万元,同比减少13.00万元;30239其他交通费用:100.09万元,同比减少9.49万元;30299其他商品和服务支出5,023.25万元,同比减少992.99万元。

机关运行经费预算5,323.88万元,与上年6,291.78万元相比减少967.90万元的主要原因:一是2021年项目支出预算中的州级项目前期工作经费项目支出预算5000.00万元,与上年6,000.00万元相比减少1,000.00万元;州级配套粮食风险基金及州级承担新增粮食财务挂账利息专项资金432.13万元,与上年436.58万元相比减少4.45万元;楚雄州国家粮食储备有限公司2016年第三批中央专项建设基金政府承诺还本付息0.00万元,与上年331.32万元相比减少331.32万元;全州发展改革系统专项业务经费72.00万元,与上年0.00万元相比增加72.00万元;楚雄州推动长江经济带发展五周年宣传经费30.00万元,与上年0.00万元相比增加30.00万元;滇中引水办经费20.00万元,与上年0.00万元相比增加20.00万元。二是基本支出预算中的在职人员公用经费在上年的基础上继续压缩10%,与上年128.16万元相比减少18.51万元;专项业务经费在上年的基础上压缩100%,与上年72.00万元相比减少72.00万元。

剔除州级项目前期工作经费项目支出预算5,000.00万元和州级配套粮食风险基金及州级承担新增粮食财务挂账利息专项资金432.13万元后,2021年部门预算安排用于保障机构正常运转和开展部门专项业务工作的机关运行经费为251.02万元,占基本支出的13.22%,占全部支出的3.37%,主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费和离退休人员报刊费以及开展专项业务工作的费用支出。与上年291.78万元相比减少40.76万元的主要原因:一是2021年在职人员公用经费在上年的基础上压缩10%,同比减少18.51万元,相应的水电费、邮电费、租赁费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等有所压缩;二是2021年专项业务经费在上年的基础上压缩100%,同比减少72.00万元;三是2021年州滇中引水办办公经费20.00万元,上年未纳入年初预算,同比增加20.00万元;四是楚雄州推动长江经济带发展五周年宣传经费30.00万元,与上年相比增加30.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分 楚雄州发展和改革委员会2021年部门预算公开表

(详见附件1)

 

第三部分 楚雄州发展和改革委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

(详见附件2)

 

监督索引号53230000430300111