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楚雄州粮油中心化验室2019年度部门决算目录

第一部分 楚雄州粮油中心化验室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分楚雄州粮油中心化验室概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州粮油中心化验室是州发展和改革委员会直属公益一类管理事业单位。其主要工作职能是：（1）宣传、贯彻、执行《粮食流通管理条例》及有关粮食质量、卫生管理的法律、行政法规和政策。（2）负责辖区内粮食质量标准化监管职责。（3）负责粮食质量安全风险监测职责。（4）制定本辖区粮食质量管理规章制度并监督实行。（5）为保证粮油产品质量提供监管保障；粮油产品质量监督管理、科学保粮安全与质量评估、政府委托粮油质量及产品质量安全检查。（6）定期和不定期对楚雄州内的国家、省、州、县等四级储备粮油进行质量及品质抽检检查和质量监督管理工作并建立质量档案。对各级储备粮油的推陈储新提供轮换依据和提出建议的职责。（7）制定本辖区粮食质量和卫生监督抽检计划并组织实施；组织培训考核检验人员；组织推广有关新方法、新技术、新成果。（8）根据各级粮食局的委托与授权，收集，报送当地粮食质量与卫生安全信息，提出有关工作意见建议；开展收获粮食质量调查与品质测报。（9）授权范围粮油产品质量监督检测，粮油产品质量仲裁检测与鉴定，粮油产品质量生产许可检验，粮油质量检疫和粮油卫生检测。（10）承担或参与国家、行业粮油标准及技术规范的研究和制定工作；宣传法律法规和标准；承担上级主管部门交办的任务；开展其他业务工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、夯实粮油检验检测基础、搞好自身建设

粮食质量安全检验监测能力建设，是实现巩固、延伸和保障国家粮食质量安全体系，进一步深化粮食流通体系改革，适应国家相关政策的需要。为认真落实国家粮食和物资储备局和省粮食和物资储备局《关于深入实施“优质粮食工程”的意见》精神，拟写楚雄州粮食质量安全检验监测体系建设“十四五”规划方案，加强粮食质量安全检验监测体系建设，粮油中心化验室根据省粮食和物资储备局下拨的中央补助资金230万元，经州政府采购办批准，粮油中心化验室按照招标采购程序购置了8台230万元的粮油检验检测仪器设备。进一步提升了我州粮油质量安全检验检测能力，为下一步开展拓宽粮油卫生检测、粮油有害重金属检测及食品添加剂、真菌毒素等检测做准备工作。同时为粮油质检站有效开展粮油质量、品质卫生检测服务打下坚实基础。

2、认真做好各级储备粮质量检验和品质测报工作

今年对授权范围内的省、州、县市级储备粮油进行质量、品质抽检，共检验检测各级储备粮油101份，其中：省级储备粮31份，州级储备粮油30份，县市级储备粮油及动态储备粮40份。

3、积极参加全国政策性粮食库存数量和质量大清查工作

（1）为全面做好全州政策性粮食库存数量和质量大清查工作，根据楚雄州人民政府办公室《关于印发楚雄州开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作实施方案的通知》(楚政办函〔2018〕71号)要求，楚雄州粮油中心化验室一是抽派3人参加了3月13-15日的云南省政策性粮食库存质量大清查业务培训，认真学习了粮食大清查质量检验细则和大清查扦样方法以及粮食大清查应用软件的使用方法。二是负责全州粮食库存数量和质量大清查质量检查工作，检查了承储企业日常粮食质量检验的相关记录和检验报告;检查货位明细表及分布图;检查了承储企业采样所需符合要求的扦样工具以及必要的安全防护工具，接电线、转运袋; 检查承储企业的粮情检测和储粮作业记录等工作。三是完成了对全州10县（市）承储企业政策性粮食库存质量大清查业务培训工作,四是积极配合省级大清查扦样工作小组完成对我州10县（市）承储企业的扦样工作，共扦取样品133份，其中质量检查样品105份、食安样品11份，并按省粮食物资储备局《关于印发云南省2019年库存粮食质量大清查扦样与送样方案的通知》(云粮执法发〔2019〕3号)要求，及时把样品托运到昆明市粮油饲料产品质量检验中心和云南省粮油产品质量监督检验测试中心进行质量、品质和食品安全检验检测。五是按规定时间要求加班加点完成对玉溪市10县市区的粮食样品进行质量和品质检验检测工作，共检验样品94份，其中稻谷样品64份、小麦样品28份、玉米样品2份。并按规定上报检验检测结果数据。六是按时完成我州105份粮食样品质量、品质检查结果的上报、录入大清查软件工作。

（2）按云南省政策性粮食库存和质量大清查办的通知要求，粮油中心化验室抽调1名质检员参加省粮食质量大清查培训并编入省粮食样品抽样小组，代表省大清查办前往大理州各县市展开为期14天的粮食样品抽样工作，共抽取12县市，14个粮食收储企业（包括中储粮大理分公司、大理州粮食储备库等），政策性粮食样品85份、食安样品11份，并按省粮食物资储备局《关于印发云南省2019年库存粮食质量大清查扦样与送样方案的通知》(云粮执法发〔2019〕3号)要求，及时把样品托运到红河州粮油产品质量监督检验站和云南省粮油产品质量监督检验测试中心进行质量、品质和食品安全检验检测。圆满完成抽检工作任务。

（3）按照国家粮食物资储备局文件通知要求和省粮食库存质量大清查办的指派，粮油中心化验室抽调1名质检员到北京、国家发改委参加全国粮食库存大清查动员会议和为期两天的业务知识培训后被编入国家抽查小组内蒙古九组，担任质量检查小组长。2019年6月13日至6月26日赶赴内蒙古呼和浩特开展政策性粮食库存和质量大检查工作，检查的企业包括：中央储备粮呼和浩特直属库和两个分库点、内蒙古新城国家粮食储备库和内蒙古白塔国家粮食储备库。检查期间对以上企业的质量管理制度，管理档案和实验室管理等方面进行了检查，并将检查出的问题上报清查小组。检查共抽取政策性粮食样品21份，其中：玉米样品16份、小麦样品5份，并按规定寄送到国家粮食标准质量检验检测中心检验检测。检查编制了质量组检查报告提交给第九检查组。圆满完成检查抽检工作任务。

4、加强粮食质量安全专项检查工作，认真做好“放心粮油”和学生粮油质量安全专项检查检测工作

根据云南省粮食和物资储备局《关于做好2019年粮食质量安全检测有关工作的通知》（云粮执法发[2019]11号）和省粮食和物资储备局《2019年第二批“放心粮油”质量安全抽检工作的通知》（云粮执法发[2019]20号）及楚雄州发改委（关于做好2019年全州粮食质量安全监测工作的通知）和楚雄州发改委、州市场监督管理局、州教育体育局《关于开展2019年第二批“放心粮油”质量安全专项抽检的通知》（楚发改电[2019]25号）要求，各县市发改局、市场监管局、教育体育局的配合下，对楚雄市、牟定县、南华县、姚安县、大姚县等的50所学校（包括中学、小学、幼儿园）食堂、22家粮油加工企业和供粮商家企业，共抽检159份粮油样品，其中大米133份，食用植物油26份。粮油质检站在规定时间内完成“放心粮油”检验检测工作并向省、州上报“放心粮油”检验检测数据结果。

5、认真做好民政救灾粮和军供粮油质量检验工作

今年共委托检验民政救灾粮9份，质量全部合格。共检验军供粮油8份。质量全部合格。

6、认真做好社会委托粮食及粮油产品质量检验工作

今年1月至12月共检验社会委托检验商品粮油74份，代表数量9826.5吨。

7、加强对2019年新收获粮食质量安全风险监测及收获粮食质量调查和品质测报工作

根据云南省粮食和物资储备局《关于做好2019年粮食质量安全检测有关工作的通知》（云粮执法发[2019]11号）文件精神要求，州粮油质检站派出质检员深入到楚雄市、禄丰县、武定县、大姚县、姚安县、南华县、牟定县等开展对2019年新收获粮食进行抽样检验监测工作，共抽样77份（国抽样品11份按规定送省粮油检测中心转广西粮油检测中心检测）。州粮油质检站共检测新收获粮食风险监测34份（主要是检测粮食农药残留量13项、粮食中重金属[铅、无机砷、镉、汞]和黄曲霉毒素B1检测），新收获粮食质量调查检验16份，新收获粮食品质检测16份。在规定时间内完成收获粮食风险检测、质量调查、品质检测工作任务并上报检验检测数据结果。

8、积极参加与各质检机构开展技术交流培训和能力比对工作

今年9月份积极认真参加由云南省粮食和物资储备局在省粮油产品监督检验测试中心举办全省粮食检验检测机构粮食质量和储存品质指标检测技术培训及比对考核。与各州市粮油监测站开展稻谷、玉米等质量、品质检测比对考核。比对考核检验检测结果获得满意。今年11月粮油中心化验室积极参加国家粮食和物资储备局标准质量办公室组织开展2019年国家粮食监测机构能力验证比对考核，比对考核指标为稻谷脂肪酸值和植物油中黄曲霉毒素B1含量的测定。

9、粮油中心化验室积极参加楚雄州2019年6月18日至6月24日食品安全宣传周活动（尚德守法、食品安全让生活美好）。

10、积极参加到大姚县六苴镇簸箕、簸西村、石房村委会开展挂包帮扶贫工作。

总之今年粮油中心化验室共检测粮油样品511份，其中稻谷163份、大米215份、小麦34份、小麦粉2份、食用植物油34份、玉米50份、挂面8份、大豆5份、油菜籽0份。代表数量310761.8吨。上缴国库委托粮油检验费收入32.088万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州粮油中心化验室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：楚雄州粮油中心化验室.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州粮油中心化验室2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人，在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员4人，专业技术人员1人），其他人员2人（主要是编制外聘用人员2人）。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州粮油中心化验室2019年度收入合计345.98万元。其中：财政拨款收入345.86万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.12万元，占总收入的0.03%。与上年对比,增加213.04万元，增加的主要原因：1、基本支出方面，2019年新增1名技术专业人员； 2、增加大量粮油质量安全抽检项目；3、中央拨付购置专用检测设备、仪器及专用材料费230万元。

二、支出决算情况说明

楚雄州粮油中心化验室2019年度支出合计345.98万元。其中：基本支出100.21万元，占总支出的28.96％；项目支出245.77万元，占总支出的71.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年同期相比增加213.04万元，其中：基本支出增加3.87万元，增幅4.02%，项目支出增加228.29万元，增幅1283.06%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州粮油中心化验室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100.09万元。其中：社会保障和就业支出10.04万元，卫生健康支出5.92万元，住房保障支出5.41万元，工资福利支出69.02万元，商品服务支出9.08万元，其他商品和支出1.71万元。与上年对比基本支出增加3.87万元，增幅4.02%其主要原因是2019年10月新增聘用专业技术人员1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.78％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州粮油中心化验室完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245.77元。与上年对比其中：商品服务支出15.77万元，主要用于新增粮油检测费用， 专用检测设备购置费230.00万元。项目支出增加228.29万元，增幅1283.06%。增加主要原因：1、增加大量粮油质量安全抽检项目；2、购置专用检测设备、仪器及专用材料费 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州粮油中心化验室2019年度一般公共预算财政拨款支出345.86万元,占本年支出合计的99.97%。与上年对比基本支出100.09万元：增幅4.02%，项目支出增加228.29万元，增幅1283.06%。

增加的主要原因：1、基本支出方面，2019年新增1名技术专业人员； 2、增加大量粮油质量安全抽检项目；购置专用检测设备、仪器及专用材料费 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出10.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。

9.卫生健康（类）支出5.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出5.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。

20.粮油物资储备（类）支出324.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.79%。主要用于粮油检测专用设备购置。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州粮油中心化验室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.11万元，完成预算的27.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的27.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费用减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.3万元，下降73.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降73.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应中央厉行节约的号召，降低三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占27.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元，共安排国内公务接待4批次，接待人次34人。主要用于粮油质量检验检测技术交流和检验检测技术比对工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州粮油中心化验室2019年机关运行经费支出8.63万元，与上年对比，减少17.67万元,主要原因是委托业务费、专业设备购置费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮寄费、差旅费、维修维护费、公务接待费、劳务费、工会经费及其他。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州粮油中心化验室资产总额433.10万元，其中，流动资产28.32万元，固定资产744.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少94.60万元，其中;流动资产增加15.27万元，固定资产增加230.38万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额245.77万元,其中：政府采购货物支出245.77万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

专用设备：粮油中心化验室承担全州的粮油质量安全检测工作，专用设备主要是针对粮食及粮油产品中有毒有害重金属成分指标检测、农药残留量检测和真菌毒素检测等检测仪器，提供检测精确数据。

监督索引号53230000452101111