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楚雄州粮油中心化验室2022年预算公开说明

楚雄州粮油中心化验室2022年部门预算公开目录

第一部分楚雄州粮油中心化验室2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州粮油中心化验室2022年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州粮油中心化验室2022年部门预算说明

第一部分楚雄州粮油中心化验室2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻、执行《粮食流通管理条例》及有关粮食质量、卫生管理的法律、行政法规和政策。

2.负责辖区内粮食质量标准化等技术性工作。

3.负责楚雄州内的各级储备粮质量及品质抽查技术性工作。

4.制定本辖区粮食质量和卫生监督抽查计划并组织实施。

5.开展粮食收获质量调查与品质检查。

（二）机构设置情况

内设正科级机构1个，楚雄州粮油中心化验室。

（三）重点工作概述

2022年楚雄州粮油中心化验室的主要工作任务：

1.加强对全体粮油质检员进行新的国家粮油标准、粮油行业标准和粮油质量、品质、检测技术方法和检测比对培训学习，更新粮油基础检验知识和加强对粮油卫生检测、有害重金属检测、粮食中真菌毒素、食品添加剂检测培训工作及大型检测仪器设备上岗操作培训工作，提高粮油质检员检验检测水平能力。

2.按时、按质、按量完成每年两次对各级储备粮油抽样质量检验和储存品质检测工作。建立各级储备粮油质量档案。

3.开展好全州优质粮食测评检验检测工作，完成大小春收购粮食质量检验和品质检测工作和储备粮油入库、出库质量、品质检测工作。

4.按时完成省、州下达2022年收获粮食风险检测工作任务和收获粮食质量调查检验、品质测报检测工作任务。

5.加强粮食及粮油产品质量监督检验管理工作，完成省、州下达对“放心粮油”、学生用粮油、军供粮油、民政救灾粮等检验检测工作任务和认真做好社会粮食及粮油产品委托检验检测服务工作。

6.围绕国家、省、州政府关于加快推进“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设，开展和加强我州区域性粮油质量监测中心的能力提升建设和协助各县（市）建立粮油检测点建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入90.96万元，其中：一般公共预算财政拨款90.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少4万元，主要原因分析：压缩日常公用经费开支。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入90.96万元，其中:本年收入90.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.96万元（本级财力68.97万元，其他非税收入21.99万元），政府性基金预算财政拨款0万元。

与上年对比减少4万元，主要原因分析：响应中央的号召，压缩日常公用经费开支。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出90.96万元。财政拨款安排支出 90.96万元，其中：基本支出68.97万元，与上年对比减少1.99万元，主要原因分析：压缩日常公用经费开支；项目支出21.99万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于： 2080501 行政单位离退休4.53万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.35万元；2101101 行政单位医疗2.5万元；2101102 事业单位医疗0.7万元；2101103公务员医疗补助1.78万元；2210201 住房公积金:4.01万元；2220101 行政运行:50.05万元2220102 一般行政管理事务21.99万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出90.96万元。其中：30101 基本工资14.94万元，30102 津贴补贴16.1万元，30103 奖金8.23万元，30107 绩效工资6.5万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费6.72万元，30110 职工基本医疗保险缴费3.87万元，30111 公务员医疗补助缴费1.78万元，30112 其他社会保障缴费0.43万元，30113 住房公积金5.04万元，其他工资福利支出12.54万元；30201 办公费1.83万元,30205 水费0.28万元,30206 电费0.37万元,30207 邮电费0.21万元，30211 差旅费1.64万元，30215会议费0.37万元，30217 公务接待费0.12万元， 30218 专用材料费3.6万元，30226 劳务费:0.96万元，30228 工会经费0.90万元，30299 其他商品和服务支出0.12万元，30302 退休费4.41万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门列入州对下专项转移支付资金0万元

（一）与中央配套事项

无配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无此事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州粮油中心化验室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.12万元，较上年减少0.1万元，下降45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州粮油中心化验室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减

（二）公务接待费

楚雄州粮油中心化验室2022年公务接待费预算为0.12万元，较上年减少0.1万元，下降45%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。与上年相比减少的原因主要是严格执行中央八项规定，控制公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无增减变化。

无增减变化原因是公务用车改革，单位取消公务用车，所以公务用车购置及运行维护费均为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州粮油中心化验室2022年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2.专用材料费：在粮油食品检测过程中所使用的专用化学试剂，玻璃器皿等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算单位运行经费安排10.40万元，其中： 30201 办公费1.83万元，30205 水费0.28万元，30206 电费0.37万元，30207 邮电费0.21万元，30211 差旅费1.64万元，30215 会议费0.37万元，30217 公务接待费0.12万元，30218 专用材料费3.60万元，30226 劳务费0.96万元，30228 工会经费0.90万元，30299 其他商品和服务支出0.12万元。

与上年相比，减少了2.91万元，减幅21.9%，原因是压缩办公经费开支。

2022年预算单位财政拨款运行经费安排10.40万元，其中：30201 办公费1.83万元，30205 水费0.28万元，30206 电费0.37万元，30207 邮电费0.21万元，30211 差旅费1.64万元，30215 会议费0.37万元，30217 公务接待费0.12万元，30218 专用材料费3.60万元，30226 劳务费0.96万元，30228 工会经费0.90万元，30299 其他商品和服务支出0.12万元。

与上年相比，减少了2.91万元，减幅21.9%，原因是压缩办公经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州粮油中心化验室资产总额279.62万元，其中，流动资产22.35万元，固定资产257.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少115.73万元，其中固定资产减少109.22万元（原因计提折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分楚雄州粮油中心化验室2022年部门预算公开表

（详见附件1）

楚雄州粮油中心化验室

2022年3月10日

监督索引号53230001747400111