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楚雄彝族自治州发展和改革委员会2022年度部门决算

 

目录

第一部分 楚雄彝族自治州发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄彝族自治州发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责州级专项规划、区域规划、空间规划与全省发展规划的统筹衔接。起草全州国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预警全州宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与制定落实国家和省的财政政策和土地政策措施。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全州供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与统筹协调公共资源交易和招投标有关工作。协同推进优化营商环境有关工作。

5.提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省分配的财政性建设资金和州级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。参与编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全州综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全州推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，会同有关部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全州储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全州社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.提出贯彻落实国家、省“一带一路”建设重大决策部署政策建议，拟订我州参与全省辐射中心建设的重大规划，研究提出我州“走出去”战略和相关工作建议。承担省发展和改革委安排的参与孟中印缅经济走廊、中缅经济走廊建设相关工作。

16.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全州能源发展和改革地方性法规、政策规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

17.组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源固定资产项目建设计划。指导协调农村能源发展工作。负责全州能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法。

18.负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全州石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出州级石油、天然气储备和动用建议。组织推进能源重大基础设施建设项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

19.组织推进能源对外交流合作。拟订楚雄州能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作，按照规定权限审核能源境外投资项目。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策。

20.贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全州粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全州粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

21.承担全州粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全州粮食流通统计工作。承担全州军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

22.管理全州重要物资等储备。负责州级储备重要物资行政管理。贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方重要物资储备有关标准、技术规范并监督执行。

23.负责州级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出州级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全州储备总体发展规划和品种目录，组织实施州级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家和省制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担州级物资储备单位安全生产的监管责任。

24.根据全州储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全州储备基础设施、粮食流通设施规划和全州粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、州投资项目。

25.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全州粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

26.承担国防动员委员会、县城经济发展领导小组、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组、生态文明建设排头兵工作领导小组等有关具体工作。

27.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，面对疫情等超预期突发因素的严重冲击，在州委、州政府的坚强领导下，在州级各部门、各县市的大力支持下，州发展改革委坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，在稳增长、稳投资、保民生中担当作为、实干苦干，全力推动发展改革各项工作取得新成效，为全州经济社会发展做出了积极贡献。

1.全力以赴稳增长，经济发展实现争先进位。州发展改革委牵头制定了州稳增长36条、扎实稳住经济一揽子政策“56+17”条等一系列有高度、有力度、有温度的稳增长政策，落实好州级领导挂包重点企业、“三进市场主体”和经济运行“五个主题”等制度，制定稳增长季度工作方案，全年筹备召开调度会议15次，发出预警通报10期，高质量迎接国家和省稳住经济督导服务工作，经济运行始终保持在合理区间，为实现全州经济社会“四高于、两提升、两进位”作出发展改革系统贡献，稳增长工作得到了省发改委的充分肯定。2022年全州实现地区生产总值1763.42亿元，同比增长6.7%，增速高于全国3.7个百分点、全省2.4个百分点，经济总量在全省的排名越升至第5位，跑出了既稳又快的“楚雄速度”。楚雄市位列2021年度全省“县域经济10强县”第1位，元谋县、姚安县、永仁县、双柏县进入“县域跨越发展先进县”名单，GDP百亿级县达到8个。

2.全力以赴抓投资，充分发挥项目拉动作用。全州累计投入项目前期经费3.9亿元，集中开工重大产业项目4批451个，总投资达954.35亿元，是全省唯一一家连续11次获省级重大项目推进工作“骏马奖”的州市，获得奖励资金7000万元，西部大开发重点项目前期工作专项获国家补助1000万元。争取到中央和省预算内项目163个、资金16.77亿元；地方政府专项债券项目41个、发债额度70.2亿元；设备购置与更新改造贴息贷款项目13个，投放贷款2.53亿元；中长期贷款项目被国家发展改革委锁定95个、贷款需求146.93亿元，人民银行转送二批设备更新改造贷款项目41个，贷款额度17.3亿元。2022年新增专项债券项目资金支出进度达95.11%，高于全省平均水平。

3.全力以赴抓规划，奋力展现科学引领成效。牵头编制了“十四五”面向南亚东南亚辐射中心、滇中城市群新增长极、现代产业体系、能源发展等8个规划，统筹协调州级部门分3批提请州政府常务会议审定“十四五”州级重点专项规划40个，并于2022年10月底前全部印发实施，充分发挥了规划对推动高质量跨越式发展的引领作用。

4.全力以赴抓产业，发展基础后劲显著增强。研究起草《加快构建现代产业体系实施意见》并印发实施，5个千亿级、6个百亿级产业建设全面推进，实现量的稳步增加和质的显著提升，全年重点产业增加值占GDP比重达72.6%。楚雄高新区实现营业收入745.41亿元，增长20.5%，禄丰产业园区被省确定为首批省级重点打造培育的千亿级重点园区之一，云甸省级化工园区获云南省第二批化工园区确认名单公示。有2家数字经济企业成功升规入库，实现了数字经济规模以上企业零突破。

5.全力以赴抓改革，经济发展动力更加强劲。制定印发《完善社会主义市场经济体制实施意见》等一批深改配套文件，农业水价综合改革、天然气稳价工作积极稳妥推进。深入实施高新技术企业倍增行动，全州战略性新兴企业达76户。大姚祥华工业制造股份有限公司等3家企业进入省级产教融合型企业建设培育库。组织参加云南省首届“创新创业之星”评选，获评项目数居全省第2位。

6.全力以赴抓营商，经济发展活力全面激发。着力构建优化营商环境“1+5+10”工作体系（1个领导小组+5个专项组+10大行动），制定出台优化营商环境三年行动等政策文件，召开领导小组和工作推进会议4次，设立惠企政策“一站式”服务专窗135个，优化营商环境投诉平台接件301件，销号率为96.7%。优化营商环境评价结果为“优秀”，综合排名全省第4位，顺利实现州委“保四争三”目标，优化营商环境工作得到了州委刘勇书记的批示肯定。信用信息月归集数据量保持全省前3位，“双公示”数据合规率、及时率均居全省前列。拆除和没收非法“挖矿”设备411台，虚拟货币“挖矿”整治工作被省发改委通报表扬。

7.全力以赴抓生态，绿色发展迈出新步伐。坚定不移将长江大保护的部署要求落到实处，我州长江经济带自查自纠发现问题28个，销号24个，2022年省对州推进长江经济带发展重点工作综合考评位居全省第2。制定加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系工作方案和“十四五”节能减排综合工作行动方案，严格执行节能审查制度。制定城乡绿化美化三年行动实施方案、城乡绿化美化增绿补绿实施方案等系列政策措施，实施增绿补绿点位1365个，栽植各种苗木1169.79万株，新增绿化面积582.6万平方米。在全省2022年度绿美综合考核中位列第4名。

8.全力以赴保民生，牢牢兜住安全发展底线。全面贯彻落实地方党委和政府领导班子及其成员粮食安全责任制，持续深化涉粮问题专项整治及问题整改，确保州县市级政府储备规模（原粮）5420万公斤，成品粮储备规模435万公斤，菜油储备规模90万公斤充实到位；州救灾物资储备库建成并投入使用，救灾物资储备能力进一步提升，全年未发生市场供应脱销断档、抢购及物资调运失调等问题。扎实做好电力、天然气、电煤保障保供工作，抓实能耗管理，全力保障重点工业企业用电，全年供给管道天然气5478.8万立方米、电煤保供28.14万吨。实施易地扶贫搬迁安置点预算内和社会帮扶项目25个，总投资6092.18万元。实施教育、卫生、养老等公共服务设备购置项目32个，总投资66.87亿元。实施以工代赈项目30个，投入资金17.29亿元，发放劳务报酬1.13亿元，参加务工的脱贫群众人均增收3666.43元。

9.强化党建引领，队伍综合素质全面提高。认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，召开4次党组会、6次机关党委会议专题研究部署党建工作，召开党组会议19次、党组理论学习中心组会议9次，党的理论武装得到加强。在州委的关心下，21名同志得到提拔使用、职级晋升和轮岗交流，遴选调入3名优秀公务员，引进1名优秀青年专业人才，发展5名青年入党积极分子，干部队伍建设扎实有效。扛牢管党治党政治责任，严格落实中央八项规定精神及其实施细则，常态化开展警示教育，召开全面从严治党大会1场次，领导班子成员带头讲授党课21场次，开展集体廉政提醒谈话4场次。修订完善35个管理制度，出台工作纪律督查通报机制，打造集榜样力量、警示教育、清廉书吧等内容于一体的党建文化走廊，着力营造干事创业良好氛围。签订拒绝酒后驾驶、拒绝黄赌毒承诺书，抓实“七个专项行动”，“清廉机关”建设取得实效。深化粮食购销领域腐败问题专项整治，开展以案促改以案促治以案促建，组织全体干部到廉政教育基地学习及观看《正风肃纪反腐云南实践》等警示教育专题片10场次，2022年以来干部违纪违法问题为零。制定意识形态工作责任清单、思想工作重点任务清单等系列文件，党的创新理论武装和意识形态阵地管理持续加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄彝族自治州发展和改革委员会，为楚雄州人民政府工作部门，正处级，加挂楚雄州粮食和物资储备局、楚雄州能源局牌子。机关共设置31个内设机构，包括：办公室、经济体制改革和政策法规科（行政审批科）、国民经济综合科、规划科、固定资产投资科（州政府重点项目建设办公室）、利用外资与经济合作科、地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、基础设施发展科（州推动长江经济带发展领导小组办公室）、产业发展科、创新和高技术发展科、资产和财务管理科、资源节约和环境保护科（州生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、社会发展和就业分配科、经济贸易和消费科、财政金融和信用建设科、价格收费管理科、能源协调管理科、油气科、电力和新能源科、煤炭科、粮食和物资执法督查科、粮食储备科、粮食规划发展科、粮食协调管理科、物资储备科、机关党委办公室、州委财经办秘书科、国动一科、国动二科。

所属单位5个，分别是：

1.楚雄彝族自治州大数据管理中心

2.楚雄彝族自治州经济信息中心

3.楚雄彝族自治州信用中心

4.楚雄彝族自治州救灾物资储备中心（楚雄彝族自治州社会捐助接收站）

5.楚雄彝族自治州国防动员保障中心

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州发展和改革委员会2022年度部门决算编报的单位共6个（含不单独核算、不单独编报、不单独批复决算的5个事业单位）。其中：行政单位1个，即楚雄彝族自治州发展和改革委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，全部纳入楚雄彝族自治州发展和改革委员会统一核算，统一编报部门决算。分别是：

1.楚雄彝族自治州发展和改革委员会（机关本部）

2.楚雄彝族自治州大数据管理中心

3.楚雄彝族自治州经济信息中心

4.楚雄彝族自治州信用中心

5.楚雄彝族自治州救灾物资储备中心（楚雄彝族自治州社会捐助接收站）

6.楚雄彝族自治州国防动员保障中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州发展和改革委员会2022年末实有人员编制104人。其中：行政编制77人（含行政工勤编制10人），事业编制27人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员75人（含行政工勤人员8人），事业人员12人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。遗属9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附表1-附表10）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州发展和改革委员会2022年度收入合计 32,027,226.35 元。其中：财政拨款收入31,683,738.11元，占总收入的98.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入343,488.24元，占总收入的1.07%。

收入合计与上年相比增加21,571.94元，增长0.07%。其中：财政拨款收入减少312,447.30元，下降0.98%；其他收入增加334,019.24元，增长3527.50%。

主要原因：一是救灾物资储备库及附属设施建设和粮食安全监管经费财政拨款收入同比增加；二是病故退休人员同比增加导致丧葬抚恤费同比增加；三是2022年州财政局下达2021年非同级财政拨款（省级拨入救灾物资储备管理经费）同比增加；四是财政拨款机场建设前期费和离退休费同比减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州发展和改革委员会2022年度支出合计32,026,618.11元。其中：基本支出21,934,966.77元，占总支出的68.49%；项目支出10,091,651.34元，占总支出的31.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.0％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2,329,036.30元，下降6.78%。其中：基本支出减少392,272.49元，下降1.76%；项目支出减少1,936,763.81元，下降16.10%，

主要原因：一是由于人员增减变化和2022年度公用经费预算在上年基础上压缩10%，导致人员经费和公用经费基本支出减少；二是部分项目在上年度已实施完成或基本完成，本年度未安排相应支出或仅安排了后续零星支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州发展和改革委员会机关正常运转的日常支出21,934,966.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,081,301.94元，占基本支出的91.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,853,664.83元，占基本支出的8.45％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州发展和改革委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,091,651.34元，其中：基本建设类项目支出3,058,801.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务相关项目1个，本年度支出198,000.00元，主要用于社会信用信息一体化平台运行维护。

2.战略规划与实施项目6个，本年度支出2,413,998.15元，主要用于楚雄州乡村振兴省级示范点规划、楚雄州城乡融合发展规划、楚雄州乡村振兴示范（田园综合体）规划、楚雄州碳达峰碳中和实施路径课题研究编制、楚雄州“十四五”规划合集印刷和楚雄州“十四五”规划编制工作领导小组办公室经费。

3.经济体制改革研究相关项目3个，本年度支出467,336.70元，主要用于贯彻落实省委省政府楚雄现场办公会精神、省委调研组赴楚雄州调研和全省重点项目工作现场推进会筹备工作和州委州政府重点工作。

4.日常经济运行调节相关项目4个，本年度支出1,352,735.04元，主要用于全州固定资产投资调度、经济运行分析、数字经济业务培训等发展改革系统专项业务、楚雄州绿色硅光伏产业建设工作专班和楚雄州中石油绿色化工项目建设工作专班以及滇中引水办工作经费。

5.物价管理相关项目2个，本年度支出150,920.00元，主要用于农产品成本调查、涉烟案件物品价格认定和打击涉烟草违法犯罪工作。

6.粮食和物资储备安全监管项目2个，本年度支出855,580.00元，主要用于地方党委政府落实粮食安全责任制、粮食安全监管和省州救灾物资储备管理调运工作。

7.招商引资项目1个，本年度支出164,280.45元，主要用于产业招商工作。

8.救灾物资储备库及附属工程建设项目3个，本年度支出3,058,801.00元，主要用于州级救灾物资储备库主体工程建设和边坡治理、道路等附属工程建设。

9.其他组织事务支出项目1个，本年度支出900,000.00元，主要用于2022年第二、三批“彝乡英才”培养工程项目。

10.进出口交易会项目1个，本年度支出530,000.00元，主要用于第6届中国-南亚博览会暨第26届中国昆明进出口交易会。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州发展和改革委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出31,683,738.11元，占本年支出合计的98.93%。与上年相比减少312,447.30元，主要原因：一是由于人员增减变化和2022年度公用经费预算在上年基础上压缩10%，导致人员经费和公用经费基本支出减少；二是部分项目在上年度已实施完成或基本完成，本年度未安排相应支出或仅安排了后续零星支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21,003,708.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.29%。主要用于在职人员工资、工伤保险、失业保险缴费等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出24,928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于支付办公费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,611,163.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.55%。主要用于支付离休人员工资、退休人员统筹外津补贴、离退休人员公务费、抚恤金、遗属生活补助和缴纳职工基本养老保险费、职业年金、事业人员失业保险费。

9.卫生健康（类）支出1,226,476.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于缴纳职工基本医疗保险费、公务员医疗补助和大病补充医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出173,425.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于楚雄州滇中引水办办公经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,072,535.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出3,158,801.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。主要用于粮食安全行政首长责任制考核和粮食安全监管、州级救灾物资储备库主体工程建设和边坡治理、道路等附属工程建设。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出412,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于省州救灾物资储备管理和救灾物资调运等方面的支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出全年预算数为184,740.00元，支出决算为173,210.70元，完成全年预算数的93.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算119,919.70元，占总支出决算的69.23%；公务接待费支出决算53,291.00元，占总支出决算的30.77%，其中国内接待费支出决算53,291.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州发展和改革委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为184,740.00元，支出决算为173,210.70元，完成预算的93.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用运行维护费支出决算为119,919.70元，完成预算的99.93%；公务接待费支出决算为53,291.00元，完成预算的82.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、省委省政府和州委州政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了“三公”经费方面的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加74,159.41元，增长74.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加57,674.41元，增长92.66%；公务接待费支出决算增加16,485.00元，增长44.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是我单位抓项目稳增长等任务重，留用的2辆公务用车使用频率较高，使用年限较长，加之汽油价格涨幅较大，2022年大数据管理中心和营商环境职能正式并入州发展改革委等导致公务用车运行维护费增长；二是由于各级各部门全面落实项目工作法、一线工作法和典型引路法，上级部门来楚雄检查指导、调研工作比上年增多，导致接待费用增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于抓项目稳增长调研、经济运行分析调研、规划编制调研、检查督导工作、向上级汇报对接工作和争取上级资金所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级部门到楚检查督导调研相关工作、外地州来楚考察学习、县市来楚对接汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州发展和改革委员会2022年机关运行经费支出1,853,664.83元，与上年相比减少141,704.17元，主要原因是2022年度公用经费预算在上年基础上压缩10%，相应压缩商品和服务支出。机关运行经费主要用于保障楚雄彝族自治州发展和改革委员会机关本级运行的办公费 、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州发展和改革委员会资产总额27,226,794.48元，其中，流动资产666,242.97元，固定资产6,879,340.65元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程19,022,751.00元，无形资产352,419.86元，其他资产306,040.00元。与上年相比，本年资产总额增加572,839.88元，其中固定资产减少134,145.87元。处置房屋建筑物932.84平方米，账面原值1,410,282.78元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产83项，账面原值496,157.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元（国有资产占有使用情况表详见附表11）。

三、政府采购支出情况

2022年度，楚雄彝族自治州发展和改革委员会政府采购支出总额1,833,172.04元，其中：政府采购货物支出425,522.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,407,650.04元。授予中小企业合同金额1,754,509.04元，占政府采购支出总额的95.71%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-附表14。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后

续年度部门预算的参考和依据。

二、战略规划与实施：拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

三、日常经济运行调节：反映日常经济运行调节方面的支出。

四、经济体制改革研究：反映经济体制改革与研究方面的支出。

五、物价管理：反映物价管理方面的支出。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

七、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助，奖励金等。

监督索引号53230001747601111